|
From: | Mélopie |
Subject: | [noalyss-generale] Bricolus et sa petite entreprise |
Date: | Tue, 17 Jul 2018 17:00:28 +0200 |
User-agent: | Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64; rv:52.0) Gecko/20100101 Thunderbird/52.9.1 |
Bonjour, Je tente de formaliser comptablement une activité de vente de produits et de services. Je vousremercie de votre patience et de vos éclaircissements dans
cette démarche. :-D J'achète des prestations 4194 à un producteur 440Prod (c'est
l'intermédiaire qui me permet de facturer mes prestations)
Je vend des prestations sous forme d'un abonnement 701CursusXX,
vendu à des membres 400MEMBREXX
Je vend des marchandises sous forme de coffrets 604CoffretXX à un
fournisseur 440FOURNIS, que j'achète, que je stocke et que je
revends.
Je suis amené à faire des conditions spéciales, par exemple quand
un membre achète deux services : 619REMISE
Dans ce cas, y-a-t-il un moyen (simple) de transformer les opérations avec le poste 619 et un montant négatif, en opérations avec le poste 709 (PROINV) avec un montant positif? Je n'ai découvert ce poste que tardivement, hélas ! = Dans le bilan, j'ai une anomalie "Actif avec compte créditeur", sur le compte 550BQ qui correspond à la contrepartie de l'opération de paiement de l'achat des articles 604CoffretsXX : 440Fournis|550BQ, idem pour l'achat de prestations : 440PROD | 550BQ = Les paiements sont souvent décalés par rapport aux exercices : un membre s'inscrit en payant une somme avant le début de l'exercice. Un autre finit de payer après la clôture de l'exercice. Comment prendre ces décalages en compte de façon pratique et concrète? Vous avez tout lu? Bravo ! ;-) |
[Prev in Thread] | Current Thread | [Next in Thread] |